银行干部蹲网点情况月度报告

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标题：银行干部蹲网点情况月度报告

　　
　　银行干部蹲网点情况月度报告
　　11月份，共到所包网点营业厅和中心大道分理处组织学习、检查和蹲点8次，其中11月1日、8日、12日、22日、26日到营业厅组织学习和蹲点。8日、12日、22日中心大道分理处组织学习和蹲点。除组织正常的学习、担当大堂经理和例行安全检查之外，所做主要工作如下：
　　一、业务冲刺是目标
　　11月9日，支行年终目标冲刺动员大会结束以后，作为包点行长，本人在第一时间到所包单位传达了会议精神，并帮助所包单位将任务分解到人。营业厅：一是存款每人分配任务20万　……（快文网http://www.fanwy.cn省略422字，正式会员可完整阅读）……　

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。五是强化规范化服务，凡被客户投诉，或被神秘人举报，或被上级行检查通报，一律扣发绩效工资。
　　二、内控管理是基础
　　任何时候内控管理都是天大的事。作为包点行长，本人对所包单位的基础管理工作不敢有丝毫的放松。为确保两单位在年终冲刺的关键时刻实现安全经营无事故，为业务发展营造稳定环境，一是采取与罗山支行相互交叉检查的形式加强会计基础管理，按内控评价要求，每月互相检查一个网点；二是狠抓所包单位内控评价发现问题的整改。从前十个月的各项检查看，共发现各类问题361个，其中：省行内控评价检查问题73个，市行各项检查问题74个，本行各项检查问题214个。其中：制度执行51个，重点环节36个，财务核算25个，柜面操作162个，帐户管理56个，重空管理25个，档案管理6个。从存在问题的网点看，其中：营业厅125个，中心分51个，在这些问题中，有162个属柜面操作重复出现的问题，内控评价73个问题中，就有26个属主管履责不到位而重复出现的问题，其中营业厅对帐问题长期得不到解决，收回率达不到100%，去年因此被罚款，今年仍然被罚款。这就说明我们的整改力度不到位，一是对问题整改的认识不够。首先从166个柜面操作重复出现的问题看，往往被认为是小毛病、小差错，不会引发大的风险，不被引起重视。二是观念没有真正转变。这应该是在网点负责任人这个层面，个别网点，对本网点的内控管理很少过问，对问题的整改更是没有亲自参与、研究整改方案，仅靠内勤抓落实，问题得不到彻底解决。针对内控评价存在的问题以及前九个月整改不到位、不彻底的问题要求两单位：①后两个月，所有问题的整改必须划上句号。网点负责任人作为第一责任人，要亲自抓问题的整改，支行将拿出后两个月绩效工资与单位整改挂钩。凡整改不到位、不彻底的，后两个月绩效工资全部扣除。②支行已对内控评价问题的整改下发了“整改令”，对有明确整改意见和要求的，必须按照整改意见和要求落实到位；对没有提出明确整改意见的，若能整改到位的，应及时整改到位；对一些由于时间 ……（未完，全文共4557字，当前只显示1097字，请阅读下面提示信息。收藏银行干部蹲网点情况月度报告）

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