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| 标题：公司企业内部审计制度 |
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黑龙江××集团股份有限公司企业内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范本××集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略285字，正式会员可完整阅读）…… （四） 经济责任审计。包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计； （五） 内部控制制度（包括管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况审查； （六） 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况；长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查； （七） 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况； （八） 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计（以审计结果为最终考核依据）； （九） 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查； （十） 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计； （十一） 对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查； （十二） 公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。 第六条 内部审计依据： （一） 国家法律、法规、政策。 （二） 公司规章制度，董事会决议。 （三） 公司经营方计、计划、目标。 （四） 经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。 （五） 总经理根据实际情况制定的各种管理措施。 第七条 审计机 ……（未完，全文共3075字，当前只显示740字，请阅读下面提示信息。收藏公司企业内部审计制度） 上一篇：街深入贯彻落实科学发展观领导班子民主生活会方案 下一篇：在全县秸秆禁烧工作会议上的讲话 相关栏目：公司 企业讲话 民营招商 审计 规章制度 |
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