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| 标题：办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度 | ||
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全体员工均应本着工作需要，有效、不浪费的原则合理开支费用。 日常办公用品（如文具、低值易耗品、书籍资料等物品）由行政管理部统一采购，采购前需填写“日常办公用品采购计划表”，一批采购在1000 元以下的由行政副总经理审批决定，超过1000 元须经总经理批准。员工可向行政管理部领用并作登记。行政管理部按月对日常办公用品的采购和领用情况进行统计，并员工手册—— 第五章财务管理制度将统计报表送交总经理和财务部。 办公费用（如车辆修理费、植物租赁费等）开支应事先填写“费用开支申请单”，1000 元以下由行政副总经理审批决定，超过1000 元须经总经理批准。以电话方式申请审批的，应在回公司后补齐手续。发票报销时应 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略526字，正式会员可完整阅读）……
双人出差住宿标准： 行政财务人员 住宿60 元/人.天 工程技术人员 住宿60 元/人.天 市场销售人员 住宿60元/人.天 副经理及助理 住宿80元/人.天 部门经理 住宿100 元/人.天 部门经理以上 住宿150元/人.天 根据实际情况， 员工在四川省外地区出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以1.2；如在北京、上海等发达城市出差时，住宿补贴可在上述标准的基础上乘以1.5。员工单人出差住宿时，在以上标准的基础上再乘以1.5。当两人同住一个房间时，员工须按单人分别开两张住宿发票回公司报销。员工报销住宿费用时必须在报销单上注明本次一同出差的所有人员名单，一般情况下公司不允许员工代理其它员工报销住宿发票。 差旅补贴20 元/人.天，30元/人.天（省外），差旅补贴的计算按以下标准执行： 出差情况 出差时间 差旅补贴计算 超过一天 去程于中午12点以后， 返程于中午12点以前。 以半天计 出差其余时间 计一天 一般情况，大成都和往返车程在3小时之内的地区不计为出差。 如因特殊情况，出差人员住宿费用超出规定，须填写报请单说明情况，经部门经理或分管副总经理批准后，酌情报销。 公司对一定岗位级别以上并拥有自备车的员工实行车辆补贴， 员工凭汽车费用开支的相关单据在以下额度之内向公司报销，其它费用自理。 岗位聘任等级 报销标准 总经理 800 元/人.月 副总经理 200 元/人.月（1.0排量以下） 300元/人.月（1.0排量以上） 部门经理 150 元/人.月 普通员工 100元/人.月 公司提倡员工充分享受电信运营商的资费优惠政策来降低移动话费，一般情况下按以下限额来制定移动话费报销标准： 副总经理（含）以上 实报两部手机费用/人.月 部门经理 100 元/人.月 普通员工 50元/人.月 员工每月凭当月的移动缴费单作费用报销，如实际费用未达到报销标准，则员工手册—— 第五章财务管理制度按实际费用报销；如超过标准，则按核定标准报销。 常备性的礼品由公司行政管理部结合各部门要求统一订购，采购前行政管理部列出“礼品采购计划表”，报相关领导批准后进行采购。领用人填写好“礼品 领用登记簿”，注明礼品名称、数量、用途，经部门经理审批签字后到行政管理部领取。行政管理部应将每个月礼品领用的统计报表送交总经理和 ……（未完，全文共2270字，当前只显示1366字，请阅读下面提示信息。收藏办公、差旅、车辆、通信、礼品、业务招待费用制度） 上一篇：市国税局2009年工作计划 下一篇：工程服务人员行为规范 相关栏目：办公厅室 交通 后勤 通信 规章制度 |
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