银行风险稽核部主任2009年个人述职报告

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标题：银行风险稽核部主任2009年个人述职报告

　　
　　银行风险稽核部主任2009年个人述职报告
　　我是于今年1月13日由资产经营中心调入总行风险稽核部工作的，一年来，在行领党委的正确领导下，我维护领导、团结同事，紧密围绕全行工作中心，严格按照各级关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，扎实高效的开展分管的各项稽核工作。现将一年来的学习、工作等情况向领导和同事们简要汇报一下。
　　一、学习、工作的相关情况
　　1、认真学习，深刻领会，充实稽核工作知识。为贴紧全行工作重心，一年来每逢总行内控管理相关文件下发，我都认真学习、深刻领会，强化落　……（快文网http://www.fanwy.cn省略466字，正式会员可完整阅读）……　

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贷档案更加规范。6月下旬对12家支行的银行承兑汇票业务进行了全面稽核，对差额承兑汇票业务所涉及的系列合同填写不规范方面提出了要求。9月中旬对朝阳路、府西、御河、道东、东风路支行的重要空白凭证进行了稽核，在领用环节和企业销户后重要空白凭证的收回提出了整改建议。10月中下旬，我们通过与会计主管和前台人员座谈、调阅节假日期间的监控录像和传票、抽查正常营业日的监控和传票，又对西环、车站、维明路、御河、南湖、道东、东风路、朝阳路、桥西、营业部、交通和气象等十二家支行的柜台业务过程控制情况进行了检查。在检查中发现：查库不及时、密码不b_m、顶岗授权、复核等问题，提出了整改要求，切实加强了过程控制，防范了操作风险。二是做好了现金调拨情况检查。通过座谈了解人员分工与职责，检查库存现金、重要空白凭证是否账实相符、钥匙与密码等重要物品的使用交接保管是否符合规定以及现场观察与人行现金业务往来、与支行之间现金往来业务的流程等，看其出入库手续是否严密、缴存款环节是否规范衔接、运送款项的安全防护措施如何。通过检查，发现了问题，及时督促进行了整改，强化了现金管理，控制了风险。三是做好了其他工作的审计。按照银监部门要求，今年一月、八月对总行高管层张亚平副行长、支行行长戴文彬、李永普、丁连征四位同志的离任审计。分别采取与干部员工座谈、查阅档案、检查各项内控制度、费用使用情况、核实财务报表等内容，对四位同志在职工作期间的工作情况进行了公正评价，为行党委决策任命提供了重要依据。按照行领导要求，对我行办公大楼的建设资金使用情况进行了审计；在人民银行沧州分行和我行科技部支持下，对我行信息系统管理与安全情况进行了稽核；为强化出租固定资产管理，提高经济效益，对我行出租固定资产（房屋）情况进行了稽核。12上旬对府西支行的费用使用情况进行了调查。中旬检查了四家支行的自查情况。
　　二、个人存在的不足
　　一年来，自身各方面虽然都取得了一定的进步，但离行领导的要求和同事们的期望相比，还有较大差距，自身也存在一些不足。比如：在学习上还存在着懒惰思想，学习的积极性和自觉性还有所欠缺；对国家关于稽核工作的一些新政策的掌握和运用还不够熟练，部分还理解的不够深、不够透；自身参谋的作用发挥还不 ……（未完，全文共2012字，当前只显示1211字，请阅读下面提示信息。收藏银行风险稽核部主任2009年个人述职报告）

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