民政局内部会计控制制度

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标题：民政局内部会计控制制度

第一条为了保护单位财产安全，保证会计信息真实完
　　整；促进单位内部控制建设；加强单位内部会计监督，规范
　　单位会计行为，防范单位财务风险；根据《中华人民共和国
　　会计法入《会计基础工作规范》和《××省会计条例》的相
　　关规定，结合单位内部会计控制实际，制定本制度。
　　第二条内部会计控制是指为保证会计信息质量、保护
　　国有资产安全完整、保证有关法律法规、规章制度的有效贯彻执行而制定和实施的一系列控制法律、办法、措施和程序。
　　第三条本制度适用××各级民政机关及其下属事业单
　　位、直管民问组织和其他组织。
　　”第四条单位负责人对本单位内部会计控制制度的建立健全、有效实施、执行情况和监督检查负责。
　　第五条单位负责人对本单位的会计工作负责；对会计资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。
　　单位负责人和财务负责人监督本单位执行国家财经政策、法律法规、规章制度、财经纪律。
　　第六条单位财务活动在单位负责人领导下，由单位财务部门统一管理　……（快文网http://www.fanwy.cn省略754字，正式会员可完整阅读）……　

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清查盘点，严防国有资产被盗毁损，防止国有资产流
　　失。
　　第十二条单位财务部门应当参与基建工程可行性论证；参与基建项目决策。基建工程应当履行必经的审批程序；
　　经单位领导集体研究进行工程项目实施。
　　单位应当加强基建工程项目预算招标和质量管理，防止
　　基建决策失误；避免工程发包、承包、施工、验收过程中的
　　舞弊行为。
　　第十三条单位财务部门参与请购、审批、合同订立、
　　采购、验收、付款环节控制，规范政府采购行为，执行政府
　　采购程序，提高资金使用效益。
　　第十四条单位必须严格控制担保活动；尽量减少担保
　　行为，财政拨款的事业单位不得对外担保。
　　第十五条单位会计人员、稽核人员与出纳人员应当相
　　互分离，分岗设置。
　　会计、出纳岗位设置应当符合财政部门制定的内部会计控制规范。会计出纳应当分设，钱帐应当分量；会计管件不管钱，出纳管钱不管帐，会计帐目会计管；上纳帐目出纳管。
　　第十六条单位财务部门应当按照规定程序办理货币资
　　金支付业务，坚持部门申请、领导审批、会计复核、出纳办
　　理支付业务的运作程序。切实做到支付有依据；程序按规定；
　　管理有规范。
　　第十七条加强货币资金管理，遵守现金管理制度；执
　　行现金使用范围；保证银行存款安全，保证现金提取、支付
　　和存放安全。
　　提取和送存现金数额较大的，必须采取相应的保护措施；超过库存现金限额的库存现金以及单位收取的现金，必须于当日送存开户银行，不得坐支挪用；超过结算起点的支付业务；应当尽量通过开户银行进行转帐结算。
　　第十八条单位财务人员按照授权批准的范围、权限、
　　程序、流程处理财务会计事项；不得超范围、超权限处理会
　　计事项。
　　单位业务部门预算控制范围内的开支，经业务部门确定
　　的审批人员审批后由会计人员稽核、出纳人员办理；大项目
　　开支由单位业务部门提出申请、财务部门提出意见后报单位
　　上管领导审批执行。
　　第十九条单位财务部i司按照《会计法》和国家统一会
　　计制度设置和运用会计科目；根据会计电算化处理程序或传统手工记帐方法登记账簿根据账掺有关数生及时进关会计
　　表。
　　第二十条单位应当按照国家会计档案管理规定，执行
　　会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的管理制度，确保
　　会计档案安全，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查
　　阅，防止毁损、丢失、散失和x_m。
　　第二十一条会计人员工作变动办理交接手续。负责移
　　交会计资料的合法真实完整。详细编列移交清册，由监交人
　　员负责监交，接替人员逐项核对点收。
　　第二十二条合理全面编制年度预算。确定预算支出项
　　目，不留硬性支出缺口，硬化预算的柬，强化预算管理。加
　　强预算编制、执行、分析、考核的环节管理。控制无预算或
　　超预算的资金开支。
　　第二十三条单位财产物资的报废核销按照有关规定和
　　审批权限报请主管部门、财政部门审批处理，单位不得擅自
　　随意处理，造成国有资产流失。
　　第二十四条单位应当增强内部管理的时效性和针对性，建立完善内部报告制度。资金开支使用情况、业务工作
　　进展情况、对外联系沟通情况、资金使用存在问题随时报告
　　单位领导。
　　第二十五条单位应加强财务会计电子电算化软件维护
　　升级和管理；逐步建立会计电算化信息管理系统；对财务数
　　据输入输出、文件储存保管、数据网络a全进行有效控。
　　第二十六条单位实行会计人员回 ……（未完，全文共3530字，当前只显示1961字，请阅读下面提示信息。收藏民政局内部会计控制制度）

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