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| 标题：建设局预算执行情况的报告 |
| 建设局预算执行情况的报告 **县住房和城乡规划建设局20**年部门预算已经县**届人大常委会第**次会议审议，并提交县第**届人民代表大会第五次会议审查通过。现将我局20**年部门预算执行情况报告如下，请予审查。 20**年度，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，我局严格按照县人大会议审查要求，牢固树立“成本效益”观念，进一步加强预算管理，规范预算执行，不断优化预算支出结构，实施资金跟踪问效制度，各项预算指标执行情况较好，为我局各项目标任务的完成，提供了强有力的财力保障。 一、20**年预算执行基本情况 （一）收支执行基本情况 20**年部门预算收入为2900.36万元（其中基本经费预算收入1757.77万元、项目经费预算收入1142.59万元），实际收入3436.10万元（其中基本经费收入2303.44万元、项目经费收入1132.66万元），完成预算收入的118.47%，比上年增长1.6%。 20**年部门预算支出2900.36万元，实际支出3361.33万元，完成预算的115.89%，比上年增长16.9% ……（快文网http://www.fanwy.cn省略836字，正式会员可完整阅读）…… （一）预算编制与执行存在一定的时间差异。预算编制时间早，在实际的执行中，由于工作任务、人员变动以及工资补贴调整，预算编制和执行均存在不少差异。 （二）由于事业单位其他收入的不可预见性，20**年部分事业单位的其他收入未纳入年初部门预算，造成编制和执行存在差异。 （三）我局下属事业单位承担了大量建设管理任务，不可预见性和突发性的工作较多，给项目预算编制带来不确定性，产生预算追加或收回现象。 （四）我局机关公务员和下属事业单位事业编制人员少，单位之间人员混岗严重，导致单位经费缺口较大。 三、20**年预算执行的成效与措施 （一）落实预算执行，强化预算管理 1、完善内部制度建设。根据县财政局关于《**县县级部门（单位）基本支出、项目支出预算管理办法》和《浙江省内部审计工作规定》的要求，结合建设系统工作实际，制定出台了《**县建设系统财务预算管理实施办法》、《建设系统政行事业单位预算支出管理实施意见》和《建设系统内部审计工作的指导意见》，进一步规范了预算执行，细化了收支管理，做到财务管理、内部审计工作有章可循。 2、严格执行资金使用各项规定。根据文件精神，细化项目的实施计划，集中财力保证重点，增强实施项目的操作性，加大项目跟踪反馈和项目绩效考评工作，努力提高资金使用的质量和效益。20**年，我局对局属机关企事业单位的财务预算执行情况每月进行统计汇总，动态分析财务预算执行情况，发现问题及时提出指导性意见建议，确保预算指标顺利执行。 3、及时整改存在问题。针对部分事业单位其他收入在20**年未纳入年初部门预算的情况，我局高度重视，及时与财政和相关单位进行沟通，在保障单位正常经费的同时，将其他收入纳入2012年部门预算。 4、加强内部财务管理。根据局党委设立建设系统会计核算中心的工作要求，经过工作调研、组建方案起草和确定、实施银企合作、完成办公设备、采购及人员到位等阶段，在20**年底正式启动建设系统会计核算中心，并充分发挥建设系统会计支付核算中心功能，为进一步规范建设系统财务管理工作奠定基础。 （二）加强预算执行，促进建设事业稳步发展 20**年是实施“十二五”规划的开局之年，也是**县实施城市建设“三年行动计划”的攻坚之年，更是全县城市化进程的又一个重要战略发展机遇期。我局按照年初部门预算，紧紧围绕县委县政府重点工作，细化各项目标任务，进一步加快城市建设步伐，在统筹城乡发展、关注社会民生、落实房产调控和促进行业发展等方面取得了较好的成效： （1）规划引领作用明显。加大沿海、沿路发展战略研究，注重街道联动发展，加深城市文化特色、城市地下空间研究，完善滨海新城核心区城市设计，修编县域总体规划、县城总体规划及各类专项规划，开展县城交通干道、公共服务设施、县域绿道网、环卫设施、校区分布等硬件设施的研究等，县域发展空间得到进一步优化，初步形成了“滨海带状”中等城市发展框架，建成区面积扩大至46平方公里，城市化率提高到47.44%。同时，支持并配合有关部门制定我县“两新工程”考核办法等政策，指导并督促各镇、街道完成“两新工程”年度建设目标。全年完成农房改造3305户、农村困难家庭危房改造50户，培训村镇建筑工匠237名，超额完成市县下达的目标任务。此外，协调、指导我县三年城市建设行动计划，并圆满完成各项任务。三年累计完成投资额110亿元，完成三年计划数的107.9%。一大批基础型建设项目陆续建成，城市基础条件不断改善，城市框架基本形成，城市功能和特色逐步显现，城市建设的机制_不断理顺和完善，为后续三年城市建设奠定了坚实的基础。 （2）民生保障服务升级。关注低收入_，加强住房保障建设。年度保障性住房新建项目开工率100%，实现省定目标的提前开工，且新开工套数（1999套）为计划数的113.58%。至年底，秀水花苑经适房 ……（未完，全文共3911字，当前只显示2172字，请阅读下面提示信息。收藏建设局预算执行情况的报告） 上一篇：县委书记在县委**届**次全体会议结束时的讲话 下一篇：学习“四个全面”心得体会 相关栏目：建筑 财政 执法 工作总结 工作汇报 |
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