落实主体责任整改报告

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标题：落实主体责任整改报告

落实主体责任整改报告

“落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任”，是党要管党、从严治党的迫切要求，党委主体责任是党风廉政建设的主要支撑和重要保障，落实党风廉政建设主体责任和监督责任关键看行动、根本在担当。我处严格按照市局要求，开展党风廉政建设主体责任落实工作，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入，形成“不想腐不敢腐不能腐”的工作氛围。

一、加强组织，高度重视

自接到市局相关通知后，我处专门召开会议部署党风建设主体责任相　……（快文网http://www.fanwy.cn省略383字，正式会员可完整阅读）……　

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入脑。充分利用每周例会，及时传达中央、省、市有关领导讲话或文件精神；利用观看《国家审计》廉政警示教育短片等形式，使党员干部心灵上受到震撼；广泛开展党员干部谈心活动，及时了解思想动向，密切联系群众；全面落实从严治党要求，认真履行党风廉政建设“两个责任”。

三、加强监督，把控风险

全面梳理廉政风险点：

1、财务管理方面：原始单据需经经手人—财务出纳—财务内审员—财务科长—财务主管领导多方审核后予以报销；备用金使用时需领导审批后由财务科长指定两名或以上财务人员到银行进行提取；各司其职严格财务岗位纪律及职责，互相监督严守财务纪律；加强账户管理，定期检查、清理银行账户的开立和使用情况，严格遵守银行支付结算纪律，建立完善的会计内部牵制制度，杜绝任何问题的发生；工程资金拨付审批手续完备，由业务科室—财务科—主管财务处长—主管局长—财务处—财务处长—主管财务局长多方审核签字后，由局财务预算科填制财政直接支付审批表，签字盖章后由会计人员到财政局收付中心进行拨款。

2、印章管理方面：公章、财务专用章、法人章分别由专人管理保存，实行“双人双岗”制，盖章时要经过科室审核—综合科/财务科审核—盖章登记—领导签字，盖章内容必须逐页逐字逐句审核，确保无无关内容，外出用章需由管章人员亲自陪同前往。

3、工程招投标管理方面：编制最高限价，50万元以上招标项目工程最高限价经市局造价审查委员会审定， 50万元以下招标项目由处审查小组审定；将工程招投标中的围标串标行为明确写入招标文件的评标办法中。

4、工程设计变更方面：设计变更审批实行全程跟踪审计，特别是对变更事项进行重点审计，工程变更数额在100万元以上的由市局造价管理委员会审定，同时对于工程变更在10万元以上、100万元以下的由处审查小组审定。

5、日 ……（未完，全文共1655字，当前只显示996字，请阅读下面提示信息。收藏落实主体责任整改报告）

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