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| 标题：石油系统油田公司内部控制工作总结 |
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油田公司内部控制工作总结 200年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化 、程序化，促进了 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略298字，正式会员可完整阅读）…… 健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员～人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。 在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。 在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内控工作要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内控 ……（未完，全文共3222字，当前只显示776字，请阅读下面提示信息。收藏石油系统油田公司内部控制工作总结） 上一篇：创先争优活动党员剖析材料 下一篇：县商务局消费品市场调研报告 相关栏目：石油 公司 企业讲话 民营招商 工委 工作体会 工作总结 工作汇报 五一和五四节日专题 年终总结 个人总结 |
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