上半年财政收支预算执行情况的报告

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标题：上半年财政收支预算执行情况的报告

　　主任、各位副主任，各位委员：
　　受县人民政府委托，我向××县第十五届人大常委会第31次会议报告2011年上半年财政收支预算执行情况。请审议。
　　2011年是“十二五”规划的开局之年，是建党90周年，也是我县促进财政“四化”管理和创先争优的推进年，做好今年的财政工作意义重大。今年以来，财政工作在县委的正确领导及县人大的监督指导下，广大财税干部团结一心，求真务实，克难奋进，认真践行科学发展观，紧紧围绕“十二五”时期全县经济社会发展总体思路和年度财政收支目标，正确理解、分析和把握上级财政政策，审时度势，抢抓机遇，以更加务实的作风和求是的精神，继续深入扎实的推进各项财税管理改革，积极主动的争取上级财政的大力支持和帮助，努力挖掘财税增收潜力，适时调整优化支出结构，千方百计促进财政增收。上半年，伴随全县经济平稳运行，财政收支继续呈现平稳较快增长的良好态势，工资发放、职能运转及农业、教育、卫生、社会保障等方面的支出得到切实保障，财政工作为全县经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
　　一、1至6月，财政收支预算执行情况
　　上半年，全县辖区内完成财政总收入42539万元，比上年同期完成的30395万元增12144万元，增长39.95%。其中，中央级收入完成13278万元，比上年同期完成的10760万元增2518万元，增长23.4%；省级收入完成3589万元，比上年同期完成的2137万元增1452万元，增长67.95%；市级收入完成227万元，比上年同期完成的113万元增114万元，增长100.88%；县级收入完成25445万元，比上年同期完成的17385万元增80　……（快文网http://www.fanwy.cn省略1162字，正式会员可完整阅读）……
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其中，税收收入增长20.12%，比上年同期13.2%的增幅提高了6.92个百分点。主要原因是今年以来，固定资产投资增长、房地产发展快，拉动了建筑、建材等行业的税收增长。主体税种增值税比上年同期增403万元、增长16.02%，营业税比上年同期增1702万元、增长45.45%，企业所得税比上年同期增265万元、增长138.74%，城市维护建设税比上年同期增150万元、增长24.35%，土地增值税比上年同期增157万元、增长56.07%，契税比上年同期增375万元、增长55.07%，从而拉动税收收入快速增长。非税收入增长55.79%，比上年同期5.5%的增幅提高了50.29个百分点，主要原因是认真贯彻落实《财政部关于将预算外管理的收入纳入预算管理的通知》（财预【2010】88号）精神，将除教育收费以外的行政性收费收入全部纳入预算管理，增加行政性收费收入932万元，同比增长247.21%，拉动非税收入快速增长。三是县内一、二、三产业税收结构发生变化。上半年，一产完成税收176万元、同比增长1254%，二产税收完成10099万元、同比下降5.8%，三产税收完成14412万元、同比增长26.6%，三个产业的税收比重分别由上年同期的0.06:48.48:51.46调整为0.71:40.91:58.38，第一、三产业的税收比重上升，第二产业的税收比重下降。四是财政收支在时间过半的同时实现任务过半。1-6月，地方一般预算收入完成年初预算数的47.52%，如剔除季节性税收烟叶税，地方一般预算收入完成年初预算数的62%，快序时进度12个百分点，其中：税收收入完成年初预算数的60%、快序时进度10个百分点，非税收入完成年初预算数的68%、快序时进度18个百分点。
　　（二）财政支出均衡性有效提高，各项重点支出得到切实保障、结转专款得到及时兑付。一是财政支出增长较快。在一般预算收入增3824万元、增长27.05%的有利形势下，积极筹措资金，调整优化支出结构，确保工资发放、职能运转以及教育、卫生、社会保障等民生支出。上半年，财政一般预算支出66325万元，同比增长38.3%。其中，教育支出16610万元，同比增长15.41%；卫生支出9844万元，同比增长81.72%；社会保障和就业支出8450万元，同比增长15.5%；农林水事务支出10988万元，同比增长79.13%；通过严控行政成本，一般公共服务支出5081万元，同比增长10.99%。二是财政支出进度加快。一般预算支出完成预算调整数的55.65%，快序时进度5.6个百分点，比上年同期提高了6.8个百分点。三是历年结转专款得到兑付。上半年调剂批复上级历年结转专款8174万元，已拨付7164万元，历年欠拨专款压力有所缓解。
　　（三）财政管理改革得到巩固和完善。部门预算改革、国库集中支付改革、乡镇预算管理方式改革进一步深化，政府采购进一步规范，财政绩效评价工作稳步推进，非税收入征管改革逐步完善。
　　三、预算执行中存在的困难和问题
　　（一）财政增收乏力，完成收入任务难度较大。一是县级税收来源总量小，税收增长空间狭窄，加之，县内重点企业对地方财政的贡献率低，所占比重小。1-6月，45户纳入重点监控的税源企业入库税收4336万元，同比增长12.3%，占地方一般预算收入17963万元的24%。除鲁电、大寨电厂等26家企业税收有不同程度的增长外，尚有19户企业出现负增长，且负增长超过50%的就有11家，县烟草公司也出现了负增长，主要原因是2009年结转到2010年的烟叶税比2010年结转到今年的烟叶税多296万元。从六大支柱产业的税收情况看，能源同比增长3.7%，冶金同比增长62.8%，建材同比增长63.9%，机械与交通增长294%，烟草同比下降1%，化工同比下降71.4%，呈现“四增两减”的态势，且增减幅度差距较大，行业之间发展不平衡。二是财政收入增长点少，总量不大，结构不优，非税收入占一般预算收入的比重过大。1-6月，实现税收收入13685万元，占一般预算收入的比重由上年同期的80.6%下降到76.2%，下降3.8个百分点；完成非税收入4278万元，占一般预算收入的比重由上年同期的19.4%上升到23.2%，上升3.8个百分点。收入增长与财力增长不协调。
　　（二）财政刚性支出迅猛，保障难度加剧。一是财政收入季节性强，支出均衡性差。全年基本要靠上级财政的大力支持和帮助,才能维持工资发放和职能正常运转。加之，受刚性支出增长较快的影响，要及时有效的保障各项重点支出、民生支出，难度较大，财政资金调度十分困难。二是从2007年6月规范公务员津补贴后，年增支出5383万元，上级财政不予补助；2009年1月开始发放农村义务教育教师绩效工资年增支出10739万元，县级财政需承担7855万元；从2009年10月起规范公共卫生、基层医疗卫生机构绩效工资年增支出353万元，县级需承担166万元；从2010年1月发放其他事业单位绩效工资年增支出2590万元，县级需承担2142万元。以上各项工资改革县级承担部分年新增支出15546万元。加之，正常增人增资、提高各类补助标准，县级财政支出保障压力不断加大。三是政策性项目支出所需资金较多。新型农村合作医疗提标、中央预算项目县级配套、落实城乡最低生活保障补助等方面均需县级配套资金，资金配套十分困难。四是县乡交通等基础设施建设贷款陆续到期，进入偿债高峰期，偿还政府性债务所需资金较多，偿债任务艰巨。全县到逾期政府性债务余额47200万元，其中：县级37200万元、乡镇10000万元，2011年须偿还县级政府性债务 ……（未完，全文共6272字，当前只显示3019字，请阅读下面提示信息。收藏上半年财政收支预算执行情况的报告）

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