县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告

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标题：县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告

　　各位代表：
　　受县人民政府委托，现将××县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请县十五届人大四次会议审查，并请政协委员提出意见和建议。
　　2010年地方财政预算执行情况
　　“十一五”是我县发展进程中极不平凡并取得巨大成就的五年，也是财政高起点、跨越式发展的五年。在全县经济持续稳定发展的基础上，财政收入保持高速增长。2008年，全县地方财政收入突破2亿元，达2.3亿元，并提前两年完成“十一五”末地方财政收入比“十五”末翻1番的目标。“十一五”期间，辖区内财政总收入（包括上划中央、省、市收入和县级收入）累计实现242,310万元，比“十五”期间增收169,080万元，增长2.3倍，五年年均递增26.5％；地方财政收入累计实现115,147万元，比“十五”期间增收74,969万元，增长1.9倍，五年年均递增24.6％，其中：一般预算收入累计实现102,158万元，比“十五”期间增收62,920万元，增长1.6倍，年均递增19.2％，基金预算收入累计实现12,989万元，比“十五”期间增收12,049万元，增长12.8倍，年均递增102.7％。
　　在财政收入大幅增加的基础上，财力相应增长，财政支出规模不断扩大。“十一五”期间，全县财政支出累计实现268,705万元，比“十五”期间增支152,537万元，增长1.3倍，其中：一般预算支出累计实现253,726万元，比“十五”期间增支139,976万元，增长1.2倍；基金预算支出累计实现14,979万元，比“十五”期间增支12,561万元，增长5.2倍。逐年攀升的财政收支，较好地保证了全县经济和社会各项事业全面协调发展。
　　2010年是实施“十一五”规划的收官之年，面对百年不遇的严重旱灾和产能淘汰的压力，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督下，全县各级各部门紧紧围绕年初县人代会确定的各项目标任务，着力转方式、调结构、促发展，克服了国际金融危机带来的不利影响，通过大量卓有成效的工作，取得了抗旱救灾的重大胜利，全县呈现出经济平稳较快发展，地方财政收入稳定增长，财政保障水平进一步提高，社会　……（快文网http://www.fanwy.cn省略1509字，正式会员可完整阅读）……
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长的主要原因：一是人员支出增加。一方面是教师及卫生系统绩效工资改革、其他事业单位发放临时生活补贴、正常晋升等工资性增支，另一方面是医疗补助、优抚救济人员生活补助等对个人和家庭的补助支出同比增加。二是偿债支出增加。全年安排归还公积金借款、基金会中央专项借款、承借转贷资金及大河治理、通达工程贷款本息支出3,542万元，较上年增加1,649万元，增长87.11% 。三是抗旱救灾支出增加。累计拨付抗旱救灾资金1,718万元，较上年增加1,698万元，增长84.9倍。四是环境保护支出增加。主要是拨付了天大工贸公司、银锋钢铁公司淘汰落后产能中央财政奖励资金516万元，污水处理厂工程资金737万元，城市生活垃圾处理工程资金1,030万元及退耕还林公益林补偿资金630万元。五是住房保障支出增加。主要是拨付了农村危改资金930万元，彝族山苏聚居区安居房建设资金966万元，地震安居工程资金624万元，廉租房建设资金1,396万元等。六是基金支出增加。自今年起土地开发成本纳入预算实行“收支两条线”管理，导致国有土地使用权出让金支出大幅增加，基金支出高幅增长。
　　主要支出项目执行情况是：
　　1．一般公共服务支出9,727万元，比上年增支1,947万元, 增长25.03％；
　　2．国防支出245万元，比上年增支66万元, 增长36.87％；
　　3．公共安全支出3,819万元，比上年增支381万元，增长11.08％；
　　4．教育支出15,224万元，比上年增支3,815万元，增长33.44％；
　　5．科学技术支出762万元，比上年增支299万元，增长64.58％；
　　6．文化体育与传媒支出988万元，比上年增支63万元，增长6.81％；
　　7．社会保障和就业支出9,858万元，比上年增支1,758万元，增长21.7％；
　　8．医疗卫生支出7,716万元，比上年增支2,882万元，增长59.62％；
　　9．环境保护支出2,973万元，比上年增支1,715万元，增长136.33％；
　　10．城乡社区事务支出2, 191万元，比上年增支481万元，增长28.13％；
　　11．农林水事务支出11,480万元，比上年增支1,678万元，增长17.12％；
　　12．交通运输支出1,461万元，比上年减支1,310万元，减少47.28％；
　　13．资源勘探电力信息等事务支出1,549万元，比上年增支613万元，增长65. 49％；
　　14．商业服务业等事务支出1,527万元，比上年增支775万元，增长103.06％；
　　15．住房保障支出4,889万元，比上年增支3,179万元，增长185.91％；
　　16．粮油物资储备管理事务支出117万元，比上年减支375万元，减少76.22％；
　　17．其他支出55万元，比上年减支11万元，减少16.67％。
　　三、全年财政收支平衡情况
　　根据现行财政_计算，我县2010年地方财政一般预算收支平衡情况是：全年完成地方财政一般预算收入27,154万元，转移性收入48,143万元（包括返还性收入3, 394万元、一般性转移支付收入21,057万元及专项转移支付收入23,692万元），上年结余收入986万元，调入资金15万元及国债转贷收入58万元，收入总计76,356万元。全年支出合计76,305万元，其中：地方财政一般预算支出75,185万元，转移性支出1,120万元（含烤烟农特税、规范津补贴等专项上解387万元，上划部门经费上解698万元及其他上解35万元）。收支相抵后，年终地方财政一般预算滚存结余51万元。
　　地方财政基金预算收支平衡情况：全年基金预算收入合计7,323万元，加基金专项转移支付收入928万元，上年结余收入57万元，收入总计8,308万元。全年基金预算支出8,082万元，收支相抵，年末地方财政基金预算结余226万元。
　　四、突出重点，狠抓落实，圆满完成2010年目标任务
　　2010年，财税部门以科学发展观为统领，积极应对经济形势的新变化，努力克服“后金融危机”带来的影响及政策性减收、自然灾害等不利因素，抢抓扩大内需政策机遇、积极争取上级支持，强化收入组织工作，调整优化支出结构，保障重点支出需要，努力推进财政改革，着力完善公共服务，全面、圆满完成全年财税工作目标任务，促进了全县经济平稳健康发展。
　　（一）强征管促规范，确保收入及时足额入库
　　坚持依法治税，创新征管手段，深化纳税评估，优化纳税服务，强化对重点行业、重点税源、重点税种监控，采取有效措施确保税收收入稳定增长；继续落实财税收入目标责任管理，国税、地税、财政、土地等部门加强协同配合，多措并举，多管齐下，全面挖掘增收潜力，做到应收尽收；加强土地出让收入管理，加大非税收入收缴力度，盘活部门存量资产，拓宽财政收入范围，提高非税收入对财政增收的贡献。
　　（二）优结构促和谐，进一步提高公共财政保障能力
　　按照公共、高效的要求，财政资金做到有保有压，优化结构，突出重点。一方面，努力降低行政运行成本。落实厉行节约和行政成本控制的相关规定，严格压缩和控制行政、事业单位一般性行政开支，把有限的财力用在刀刃上。另一方面，千方百计保障和改善民生。一是落实民生政策，加大对就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、社会事业、保障性住房、扶贫开发、改善人民生产生活条件等方面支出的保障力度，集中财力办好涉及群众切身利益的实事。二是坚持优先发展教育的方针，全力支持教育发展，继续加大教育基础设施维修改造力度；加大校舍安全建设力度，改善教育办学条件。三是加大投入，保证支农、科技支出达到法定增长要求。四是继续落实家电下乡、汽车和摩托车下乡等惠农政策，促进农村消费。五是支持生态县建设和民族文化建设，大力发展生态产业和民族文化产业，促进我县经济社会的全面发展。六是加大推进结构调整和产业升级、重大技术改造、淘汰落后产能和生态环境保护等投入，支持做好维护_各项工作。
　　（三）推改革促创新，着力提升财政管理科学化、精细化
　　1. 坚持依法理财，不断完善预算管理制度，创新理财手段，加强财政科学化、精细化管理，加快形成有利于科学发展的财政_机制，提高财政管理绩效。
　　2．深化国库集中支付制度改革，努力构建现代国库管理体系。一是扩大直接支付的范围，财政直接支付的资金涵盖县、乡人员工资奖金支出、社会保障缴费、政府采购支出、家电下乡支出等。二是改革延伸到乡镇，从2010年开始，八个乡镇开设零余额账户，全部单位纳入授权支付范围。三是全面实行公务卡结算制度，提高预算单位财务管理水平及公务支出透明度，控制预算单位现金流量与现金风险。在总结改革试点经验的基础上，全面推行公务卡结算制度，全年纳入公务卡改革单位118个，发卡数量1,846张，累计报账笔数1,059笔，报账金额112万元。
　　3．不断完善政府采购法规制度，规范政府采购程序，强化政府采购监管，创新采购方式，进一步扩大政府采购范围和规模，提高政府采购效益。2010年累计组织采购20次，完成采购金额1,461万元，较上年增408万元，节约资金276.09万元，综合节约率为15.89％。
　　4．稳妥推进非税收入收缴工作，加强政府非税 ……（未完，全文共10863字，当前只显示3923字，请阅读下面提示信息。收藏县2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告）

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