内部控制建设工作方案

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标题：内部控制建设工作方案

内部控制建设工作方案

为提高本中心内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[**]**号，下简称“规范”）、《关于全面推进事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔**〕**号，下简称“意见”）等文件要求，制定本方案。
一、成立内控工作领导小组
组长：***
副组长：***
成员：
中心内控领导小组下设内控工作办公室，中心内控工作办公室设在综合部，由综合部分管领导负责。组成人员如下：
主任：
副主任：
成员：
二、职责分工
（一）内控领导小　……（快文网http://www.fanwy.cn省略453字，正式会员可完整阅读）……　

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的重大风险管理解决方案，并负责文案的组织实施和对风险的日常监控；
6．牵头完成相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施；
7．牵头完成单位内部控制的其他相关工作。
三、工作内容及要求
（一）制定并组织实施内部控制建设工作方案
根据上级有关内部控制规范的要求，结合本中心实际，制定本中心的内部控制实施方案，报中心领导班子会议审定后认真组织实施。及时完善内部控制制度，形成较为健全完整的内部控制制度体系。（牵头部门：综合部）
（二）开展经济和业务活动风险评估，建立健全定期风险评估机制
建立健全本中心经济和业务活动风险定期评估机制，至少每年开展一次风险评估，对经济和业务活动存在的风险进行全面、系统和客观地评估，并形成风险评估报告，作为建立和完善内部控制的依据。（牵头部门：综合部）
（三）选择适合切合实际的内部控制方法
根据实际情况，选择相应的内部控制方法。主要包括：不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、流程控制、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制和内部信息公开及信息系统管理控制等方法。（牵头部门：综合部）
（四）对内部控制执行情况进行自我评价
按照《规范》和《意见》的要求，积极开展内部控制自我评价工作，每年度至少开展一次对本部门内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的自我评价，并将自我评价报告市卫计委备案。（牵头部门：综合部）
四、具体任务及完成时间
（一）制定并印发我单位内部控制建设工作方案
制定我单位内部控制工作方案，明确工作内容，落实责任分工，细化工作措施。
（二）建立健全中心各项内控制度，修订中心财务管理制度（试行）
1.对试行的中心财务制度进行修改，内容需涵盖预算管理、收支管理、政府采购、国有资产、项目建设、合同管理和其它业务的内部控制各个方面；
2.制定中心内部控制建议三年规划方案；
3.制定包括内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价方案，分级授权相关制度、敏感岗位轮岗（或专项审计）制度；
4.制定单位领导权力清单、部门责任清单、各岗位职责说明书和职责清单；
5.编制中心各项业务工作流程图，内容需涵盖预 ……（未完，全文共1955字，当前只显示1176字，请阅读下面提示信息。收藏内部控制建设工作方案）

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