关于银行辖属内控制度自查情况的报告

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标题：关于银行辖属内控制度自查情况的报告

　　稽查办：
　　为进一步加强内控管理，规范操作规程，建立健全和完善内部约束机制，防范金融风险，本社于二00六年八月十七日开展对第三　……（快文网http://www.fanwy.cn省略118字，正式会员可完整阅读）……
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织一次全面核对。
　　2、网点负责人末能真正对网点内控制度的贯彻落实，末能起到业务的事中事后监督责任。
　　二、手续制度
　　1、贷款资料单一，主要检查中，借款人的经营情况、合同的执行情况、经济担保情况。
　　2、凭证要素不规范主要印、章、押要素不全，书写马虎等情况。
　　三、值班守库
　　1、末能真正执行二十四小时不离人，出现午、晚班空岗。
　　2、末能按“三防一保”要求规定，出现末能准时到岗，个别网点单人守库。
　　综上，我社针对存在问题，及 ……（未完，全文共508字，当前只显示305字，请阅读下面提示信息。收藏关于银行辖属内控制度自查情况的报告）

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