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| 标题：于县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算的报告 |
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各位代表： 我受县政府委托，现在向本次会议报告我县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见。 2010年财政预算执行情况 2010年，全县各级财税部门在中共××县县委的正确领导下，在县人大监督支持下，牢固树立科学发展观，深入贯彻落实积极的财政政策，努力巩固和发展全县经济企稳向好的势头，全县经济社会事业保持了较快发展，公共财政体系不断完善，财政科学化、精细化管理水平不断提高，全县财政运行态势良好，圆满完成了县十五届人大三次会议确定的财政收支预算任务。 一、财政收入预算执行情况 2010年，全县地方一般预算收入完成128866万元，完成年初预算的114.3%，比上年增收38686万元，增长42.9%，是“十五”末的7.4倍。其中税收收入完成103191万元，比上年增收35199万元，增长51.8%，是“十五”末的8.6倍。财政总收入完成169252万元，比上年增收46737万元，增长38.1%，完成年初预算的108.1%，是“十五”末的5.6倍。包括基金收入，全口径财政总收入完成282504万元，比上年增收92255万元，增长48.5%，是“十五”末的8倍。 二、财政支出预算执行情况 2010年，全县完成一般预算支出273988万元，完成调整预算的91.7%，比上年增长31.3%，其中县本级215567万元，完成调整预算的90%，比上年增长27.7%。 2010年，全县基金支出（含社会保障基金，下同）调整预算为147630万元。基金支出完成96648万元，完成调整预算的65.6%，其中县本级基金支出53196万元，完成调整预算的51%。 三、收支平衡情况 2010年,我县地方一般预算收入128866万元，加上上年结转、各类转移支付及上级下达专款，扣除当年支出、上解上级支出、结转下年支出后，收支相抵，县镇财政做到了收支平衡。 需要说明的是：按省市财政部门要求， ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1433字，正式会员可完整阅读）…… （四）千方百计保民生，人民幸福指数得到新提升。 坚持新增财力更多地投向民生领域，保证民生工程“提标、扩面、新增”需要，让人民群众在发展中提高生活质量，在发展中得到真正实惠。一是教育投入再创新高。落实义务教育阶段免费提供教科书政策，惠及学生121350人；安排资金6857万元，提高了义务教育阶段中小学生均公用经费基准定额；发放职高、普高助学金1143万元，惠及学生6160人；争取和安排资金433万元，对5786名困难寄宿生发放了生活补助；投入资金80万元，对417名农村家庭经济困难学生免收学费；争取和安排资金3520万元，对34所中小学校舍进行建设改造，为44所教育现代化创建学校添置设备。二是生态环境建设成效明显。投入资金1300万元，用于国控沙庄桥断面达标等10项环保重点工程，水环境保护能力明显提高；投入资金3000万元，用于污水处理厂管网、尾水导流工程和垃圾填埋场工程建设；投入资金1040万元，为2.6户农村居民进行了改厕。三是文化计生事业加快发展。投入资金664万元，维修改造20个农家书屋、图书馆和博物馆，完成4万户农村有线电视安装工程，送戏下乡56场，放映电影4320场，××富了农民的文化生活。安排人口与计划生育经费3721万元，为2043名农村独生子女父母发放了奖励扶助金，救助计生困难家庭142户，办理独生子女平安保险750份，促进了人口和计划生育事业健康发展。四是卫生惠民工程扎实推进。投入资金10954万元，提高新农合筹资标准，参合率达98.37%，报销医药费1.2亿多元；安排资金1710万元，提高基本公共卫生经费标准，人均提高到15元；投入资金3765万元，新建及改造卫生院39034余平方米，进一步改善了农村的医疗条件。五是社会保障水平明显提高。全面启动新型农村养老保险，为15万名60岁以上老人发放养老保险金1.12亿元；筹措资金1.85亿元，保证了企业离退休和机关事业人员养老金足额发放；发放城乡低保资金7079万元，5万名城乡低保对象按时领到了低保金；投入资金672万元，积极实施“关爱工程”建设，五保户集中供养率达到65%；投入资金1112万元，建设保障性住房36万平方米，3355户低收入困难家庭住房得到改善；完善城乡困难群众大病医疗救助体系，为56805人实施了医疗救助，全年安排资金2544万元。 （五）多措并举促改革，精细化管理迈出新步伐 按照预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的财政管理要求，不断完善公共财政制度体系，全县财政管理更加科学化、精细化。一是深化预算编制。进一步深化预算管理制度改革，在全市率先编制政府采购预算，实现了政府采购预算与部门预算的“五统一”；深化财政资金的统筹管理，细化和完善综合定员定额标准，加大预算内外统筹安排的力度，预算编制的精细化和科学化水平有了较大提高。二是加强采购管理。坚持创新政府采购思路，规范政府采购行为，拓宽政府采购渠道, 完善专家评委库建设，强化监督管理。2010年，集中采购预算16035万元，中标（成交）金额13374万元，节约资金2662万元，综合节支率16.6％。三是加强资产监管。建设国有资产管理信息系统，对资产实现动态网络化管理，建立了集中调控、分类管理的新模式。联合县有关部门对全县行政事业单位房屋使用情况进行专项清理，对违规出租、处置资产的问题，予以限期整改。四是加强财政监督。对县本级90户行政事业单位部门预算编制执行和政府非税收入等情况进行综合检查，查处违纪资金757.29万元；开展对社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理，对49家单位进行重点检查，查处违纪资金2.45万元。 各位代表，在肯定财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题：一是持续增长难。全县工业骨干税源偏少，税源结构调整偏慢，经济效益总量偏低。受全球金融危机及国家房地产新政影响，我县木业税收大幅度下降，房地产业税收不确定性因素较大，财政增收形势非常严峻。二是统筹发展难。随着改革深入，行政人员津补贴提高标准、义务教育教师绩效工资调整增资、医药卫生_改革等各种刚性支出政策出台，收支平衡形势严峻，统筹发展难度巨大。三是监管改革难。在当前社会发展日趋多元化、各种深层次矛盾日益显现的形势下，如何加强公共财政建设，提高民生普惠度，需要我们认真研究解决。 2011年财政预算草案 2011年是“十二五”规划开局之年，也是我县实施“××县崛起行动计划”发展战略关键一年。当前，经济形势仍然错综复杂，财税增收的基础仍不牢靠，刚性增支因素特别多，我县财政面临着前所未有的收支压力。按照全县经济社会发展的总体思路，结合全县财政经济形势，2011年，我县财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观和全国全省财政工作会议精神，围绕“推动××县崛起、实现跨越发展”主题，继续实施积极的财政政策，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；加强和谐社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题；优先保障和改善民生，不断提高人民幸福指数；加强增收节支，全面推进财政科学化精细化管理，着力提升财政管理绩效。 2011年我县财政预算安排原则：突出“科学发展、改善民生、用好增量、统筹兼顾”，竭尽全力向人民群众交上一份满意的民生财政答卷。 按照上述指导思想和全县国民经济及社会发展计划，建议2011年全县和县本级财政预算草案作如下安排： 一、全县财政收支预算安排草案 （一）财政收入预算 2011年，全县财政总收入安排23.05亿元，增长36.2%;地方一般预算收入安排16.75亿元，增长30%。政府性基金收入安排8.75亿元。 （二）财政支出预算及平衡情况 2011年,全县一般预算收入16.75亿元，加上上级转移支付、预计可用财力为21亿元，一般预算支出安排21亿元，较2010年年初预算安排数同比增长44.8%。根据《 ……（未完，全文共7738字，当前只显示3726字，请阅读下面提示信息。收藏于县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算的报告） 上一篇：审计局创建文明单位申报材料 下一篇：国j-a全和b_m工作自查报告 相关栏目：财政 党务讲话 政务讲话 党会报告 政府报告 述职报告 述廉报告 调研报告 |
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