各位代表:
受县人民政府委托，向大会报告全县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
2010年财政预算执行情况
2010年，全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻党的十七届四、五中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“争先进位，富民强县”主题和“五县”建设目标，按照“保增长、调结构、惠民生、促发展”的总体要求，认真落实积极的财政政策，全力支持县域经济发展，坚持不懈地狠抓财政增收，千方百计筹措资金保障支出，着力提高财政科学化精细化管理水平，较好地完成了县十六届人代会第四次会议确定的工作目标，财政预算执行情况较好，有力地促进了全县经济和各项社会事业快速发展。
2010年，全县地方财政收入年初预算7210万元。在预算执行中，市政府根据全市经济发展及财政收入完成进度，调增了我县财政收入任务，经报县十六届人大常委会第21次会议批准，将全年财政收入预算调整为10000万元，其中含划分我县一次性两权价款收入1662万元。
2010年全县地方财政收入累计完成10009万元，占年调整预算的100%，较上年增收3742万元，增长59.71％。分组织收入部门完成情况是：国税局累计完成1253万元，占调整预算的100%，较上年增收239万元，增长23.57%；地税局累计完成5209万元，占调整预算的100%，较上年增收1323万元，增长34.05%；财政局累计完成3547万元，占调整预算的100%，较上年增收2180万元，较上年增长159.47%。
全县地方财政支出累计完成109980万元，占年调整预算的100%，较上年增支30982万元，增长39.22%。主要项目完成情况是：①一般公共服务支出16072万元, 较上年增支2804万元，增长21.13%；②公共安全支出4494万元，较 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1354字，正式会员可完整阅读）…… 井煤化工业园区的开工建设和技能改造；投入资金2627万元，重点扶持了澳洲奶牛引进、标准化奶牛小区建设、设施大棚蔬菜、红提葡萄等特色农业的发展壮大；投入资金4400万元，加快处女泉景区、夏阳瀵、福山、梁山等景点的开发建设，完成处女泉新更衣室主体建设、福山广场、游客接待中心等项目建设；以建设生态宜居新城、文化旅游名城为目标，投入资金2760万元，完成凤凰西路西段、金水路、西环路等道路绿化工程，支持了城区供水设施建设、垃圾污水处理、县城基础设施建设等一批重点建设项目的顺利实施。三是出台落实扶持激励政策。完善落实中小企业发展、镇村支持项目建设财政补助、小额财政贴息贷款、就业培训等优惠政策，促进了重点项目工程建设的顺利进行和返乡农民工创业园等项目建设的顺利实施，增强了县域经济发展后劲，带动了经济增长。
（三）加大“民生工程”投入，促进各项社会事业协调发展。
进一步完善民生工程建设规划、工作机制和资金投入机制，全县民生工程累计投入36121万元，县级配套 4886 万元，保证了民生工程“提标、扩面、新增”的需要。一是支持教育事业发展。及时拨付基础教育经费4000余万元，确保了全县5万名中小学生享受到免学杂费和免教科书费政策，8000名家庭贫困寄宿生享受到生活补助；拨付中省及县级配套“蛋奶工程”补助资金995万元，实现了寄宿制学校“蛋奶工程”全覆盖，惠及全县近3万名中小学生；争取资金3818万元，用于黑池镇中、甘井镇中、王家洼乡中及三中、三小的教学楼、宿舍楼及取暖设施项目建设。二是积极推进就业再就业工程。拨付就业再就业资金1920万元，保证了全县职业介绍、农民工培训以及公益性岗位、社会保险等各项补贴资金的足额发放。三是扎实推进公共卫生事业建设。拨付资金1057万元，用于基本公共卫生服务建设、农村卫生服务体系建设和基层医疗单位实行药品“三统一”补偿；拨付计生事业费795万元，用于计划生育家庭奖励、育龄群众健康工程、育龄妇女免费分娩及计生服务站建设，各项计生奖扶政策得到很好落实。四是不断完善社会保障体系。拨付新合疗财政补助资金4480万元，参保人数34.38万人，参合率达95.7%，筹措拨付城乡低保资金3174万元，对全县3万多名城乡低保对象实现了应保尽保。拨付各类救灾资金94万元，确保了灾民的生产生活需要；拨付优抚对象补助资金、军转干部解困资金642万元，较好地解决了困难企业军转干部的解困补助和复员退伍军人的社会保障问题。五是推进住房保障工程建设。投入5260万元，用于天怡园、康苑、雅景园等廉租房小区建设，建设面积4万㎡，发放租赁补贴272万元。六是加快农村基础设施建设。投入资金2530万元，新建农村户用沼气池500口，铺设农村饮水管道55千米，修筑农村道路 46公里，解决了农民饮水难、行路难问题。七是落实收入分配制度。县财政在非常困难的情况下，完善了津补贴（绩效工资）实施方案，从年初起，公务员津补贴（预付绩效工资）提高到月均1000元，增加当年财政支出6720万元，维护了广大干部职工的利益。
（四）大力扶持“三农”，全面落实财政惠农政策。
围绕农民增收“六大工程”，千方百计筹措资金，不断加大投入力度，有力地支持了新农村建设和农村经济社会发展。一是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入，及时拨付专项资金2700余万元，新增苹果示范园2.1万亩，新建红提葡萄百亩示范方23个3万亩，新发展设施大棚3000亩,建成百头以上规模化奶牛小区、机械化奶站104个，奶牛存栏2.4万头，促进了苹果、红提、奶畜等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一折通”方式，及时兑现退耕还林、粮食直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金7133万元。三是拨付各类支农资金4563万元和综合开发资金870万元，切实改善农村生产生活条件，完善了农村基础设施，加快了新农村建设步伐。四是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡政策，共兑现补贴资金1637万元，拉动了农村消费，使农民真正得到实惠。
（五）财政改革扎实推进，不断完善财政运行机制。
按照“管好、用活、把严”的要求，完善财政管理机制，合理配置财政资源，不断提高财政管理效益。一是扩大部门预算改革试点。将部门预算改革试点扩大到13个部门66个单位，严格预算约束，严控预算追加，实现了预算内外资金的统筹使用。二是扎实推进农村综合改革。规范了涉农资金的拨付程序，提高了乡村财务核算中心的服务水平。村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点工作全面展开，共完成项目投资 8000余万元，其中财政补助资金2250余万元，初步建立了通过财政奖补发展农村公益事业新机制。三是积极推行国库集中支付试点改革，逐步将预算单位实有资金银行账户纳入国库单一账户体系并实施动态管理。四是加快非税收入管理改革。设立“非税收入征收大厅”，按照“收缴分离”的原则，实行“单位开单、银行收款、大厅开票、财政统管”的新型收缴管理模式，规范了执收行为。
（六）强化财政监督管理，科学理财水平明显提升。
围绕科学化、精细化管理目标，加大资金监管力度，确保资金使用安全有效。一是强化预算监督。进一步规范和细化预算编制，提高年初预算到位率，增强预算刚性和约束力。二是加强政府采购监管。不断扩大政府采购范围和规模，进一步规范政府采购行为，采购支出节支率达到了11.6%。三是国有资产管理工作更趋规范，收回处置收益100万元，确保了国有资产的安全。特别是在煤炭企业推行煤炭产销量信息监控管理机制，强化煤炭资源管理，规范征收秩序，使煤炭产业步入有序监控的良性轨道，加快了以煤富县战略的实施。四是加大财政资金监督检查力度，继续深入开展“小金库”专项治理工作，进一步严肃了财经纪律，规范了财政资金使用范围。
各位代表，2010年，全县财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但也存在一些不可忽视的困难和矛盾。一是我县工业基础依然薄弱，缺乏支撑财政收入稳定增长的大宗税源，且财政收入中非税收入的比重较大，收入质量不高。二是我县煤炭资源开发和工业集中区建设刚刚起步，多数应税项目仍处于投资建设阶段，提供税收的能力还不强，财政收入稳定增长的机制尚未形成。三是财政保障能力较低，与各方面的期待还有不小差距。由于收入增长有限，财力紧缺的状况没有得到根本改变，而财政保民生、保稳定、促发展等刚性支出越来越多，财政支出的压力依然很大。对此，我们将始终保持清醒的头脑，认真分析研究，采取切实有效的措施，努力加以克服，确保全县各项社会 ……（未完，全文共8775字，当前只显示3521字，请阅读下面提示信息。收藏关于县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告）
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