各位代表：
受市人民政府的委托，我向大会报告××市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2011年度财政预算执行情况
全年政府预算得到较好执行，基本实现财政收支平衡。
（一）全市财政预算执行情况
1.全市财政收入预算执行情况
市四届人大第六次会议审议通过的2011年全市地方财政一般预算收入预算为19,660万元，经四届人大常委会第四十次会议调整为21,300万元，实际完成21,633万元，较上年同口径增长（以下简称“增长”）32%，其中：税收收入完成17,141万元，同比增收4,241万元，增长32.88%；非税收入完成4,492万元，增长28.97%。
中央级收入完成17,970万元，增长21.8%；省级收入完成7,531万元，增长25.83%。
2.全市财政支出预算执行情况
市四届人大第六次会议审议通过的2011年全市地方财政一般预算支出预算为76,586万元，经四届人大常委会第四十次会议调整为80,807万元，年末调整预算数为198,025万元，实际完成198,000万元，为调整预算的99.99%，较上年增长19.59%。主要支出项目是：一般公共服务19,566万元；国防支出160万元；公共安全支出7,592万元；教育支出31,592万元；科学技术支出1,187万元；文化体育与传媒支出3,077万元；社会保障和就业支出34,944万元；医疗卫生支出20,149万元；节能环保支出5,839万元；城乡社区事务支出5,220万元；农林水事务支出30,445万元；交通运输支出12,353万元；资源勘探电力信息等事务支出5,752万元；粮油物资储备管理等事务支出1,328万元；商业服务业等事务支出1,887万元；国土资源气象等事务支出2,033万元；住房保障支出11,926万元;国债还本付息支出110万元；金融监管等事务支出290万元；储备事务支出218万元；其他支出1,332万元。
3.全市一般预算收支平衡情况
全市一般预算收入21 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1505字，正式会员可完整阅读）…… 充分调动各方面抓收入的积极性，进一步深化“收支两条线”管理，加强非税收入票据管理，严格实行“收（罚）缴分离”，做到应收尽收，及时清缴入库。2011年全市总收入完成21,633万元， 增长32%，其中：国税收入完成3,455万元，增长20.68%，地税收入完成14,490万元，增长35.37%；非税收入累计完成3,688万元，其中：专项收入1,150万元、行政性收费收入1,227万元、国有资源（资产）有偿使用收入794万元、其他收入517万元。
（二）优化支出结构，改善民生取得新成果。全年共安排全市“九大民生工程”资金65,123万元，执行预算的106.93%。
一是确保各项社会保障政策落实到位。加大社会保障资金投入。全年财政投入3,215万元，建立健全基本药物制度，有力推动医疗卫生_改革。全市参加新型农村合作医疗42.37万人，财政补助金额8,473万元；推进城乡最低生活保障制度改革，全市低保对象46486人，发放基本生活费8,025万元；加大就业再就业培训投入，全年支出培训资金 312.7万元，3568人参加培训。全年投入350万元，确保敬老院建设有序推进。
二是加大“三农”投入。抓住市委市政府确立的“三农”工作重点，加强对现代农业产业化、生态园区建设、农业产业产业带建设的支持力度。全年通过财政加密及信用社“一卡通”兑现粮食直补和农资综合补贴4,498万元。扎实做好家电、汽车摩托车下乡和家电以旧换新补贴工作，全年累计兑现补贴1,704.9万元。向省财政成功申报了2011年现代农业生产发展资金、大竹河扶贫连片开发、秦巴山区连片扶贫开发、省级新农村示范片建设、村级公益事业“一事一议”财政奖补、农业（林业）产业化基地建设等一批项目，争取上级各类支农资金 1.44亿元，全年农林水事务支出3.5亿元。
三是大力促进生态市建设。努力将年度工作中心调整到与中央1号文件同步协调的节奏上；按照市党代会的安排部署，支持节能减排、垃圾无害化处理和再生资源回收利用工作，积极开展省级环保模范城市创建工作；努力保障省级环境优美乡镇和生态村创建、农业生态园区建设、自然生态小区和人居活动小区建设；保障环保投入，支持“绿色××”建设；加强天保工程、退耕还林等资金的监管。
四是加大保障性住房投入。全年各级财政共计投入9,100万元，支持解决1100户低收入群众的住房困难问题，现已开工建设5.5万平米。同时，发放1500户廉租租赁住房补贴267万元。
五是加快文化体育事业发展。全年教育投入超过3.3亿元；投入3,077万元，加快推进公共文化服务体系建设和全市体育事业发展。
（三）创新发展方式，财源建设取得新发展。灵活运用财税政策，调动各方面加快发展、培植财源的积极性，夯实增收基础。一是培育重点产业，增强发展后劲。加大对工业经济的扶持力度，积极培植新的税源财源，保证重点税源企业的可持续增加，增强财源发展后劲。争取上级各类资金资金2100万元。二是创新支持方式，加快项目建设。以提高财源效益为中心，调整财政性资金的使用方向和结构，加大基础设施投入，加快项目建设步伐，改善优化发展软环境。三是加强政策扶持，支持经济发展。灵活运用财税政策，多渠道、多层次、全方位为企业发展服务，增强企业发展潜力，全年兑现企业贷款贴息及各类补助资金179.16万元；全年兑现妇女及下岗失业人员创业贷款贴息资金82.28万元，实现贷款1686万元。四是强化融资工作，与发展银行初步达成1.5亿元的贷款意向，兑现奖补资金266.6万元，支持金融机构创新服务，加大涉农贷款额度。
（四）深化财政改革，财政管理取得新成效。一是大力加强财政支出管理。认真开展党政机关及事业单位公用经费清理自查。二是深化国库集中支付改革。全市市级预算单位、中小学校全部纳入国库集中支付，共计支付资金14.6亿元。三是强化投资项目评审管理。严把工程项目招投标最高预算控制价关口，加强对政府性投资工程项目的评审，完成结算审核财政性投资项目157个，送审金额67719万元，审定金额64241万元，核减金额3478万元，核减率5.09%。四是严格对政府采购的监管。对政府性工程、大宗商品及服务的采购进行全程监督，重点加强政府采购资金专户管理，全年政府集中采购146个项目，采购金额7274万元，节约资金757万元，平均节约率10.4%。五是加大财政监督工作力度。对全市17个项目共3.7亿元专项资金开展了绩效评价工作，对“三农”、保障性安居工程、教育、科技、公共卫生、社会保障、灾后恢复重建等资金使用情况进行检查。深化治理“小金库”，对251家单位开展“小金库”治理“回头看”工作检查，追缴财政资金26万元。
（五）转变机关作风，队伍建设取得新进展。去年以来，我们大力开展“五好四强”基层党组织创建、“五带五争”党员示范行动，深入开展“创先争优”活动。与党员先进性建设相结合，进一步巩固加强基层党组织建设。与“挂、帮、包”活动相结合，扶贫济困改善干部作风；与学习李林森先进事迹相结合，增强干部职工为民服务意识；与城乡环境综合治理相结合，加强同基层群众的血肉联系；与党务公开相结合，深入推进“阳光财政”建设；与推促财政业务工作全面发展相结合，为实现全年财政目标任务奠定坚实基础。
去年以来，全市财政精细化、科学化管理水平大幅提升。通过“大平台”系统的建成应用，财政管理信息的沟通更加畅通，管理效能获得质的飞跃；通过对工程类资金拨付程序的修改完善、对公用经费的进一步制度化管理、对政府采购和财政投资评审等制度的进一步强化完善，财政资金运行更加安全、高效；通过理顺乡镇财政管理_、健全债务监管制度，加强了对乡镇债务的控制和管理；国库集中支付、财政预算_改革、农村综合改革等各项改革进一步深化，财政监督的力度继续加强。在各项财政业务稳步推进、成绩斐然的同时，财政科研和财政文化建设的成果异彩纷呈，全局共五篇科研论文获达州市级以上的奖励。
各位代表，2011年的成绩来之不易，是市委正确领导的结果，是市人大、市政协监督支持的结果，是全市人民精诚团结、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政工作仍然存在一些困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾十分突出，乡镇财政困难尚未根本改善，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强等，这些问题我们将在今后的工作中认真对待，逐步解决。
三、2012年全市财政预算（草案）
2012年全市财政预算编制的指导思想是：继续深入贯彻落实科学发展观，围绕全市经济社会“十二五”规划和第五次党代会的战略部署，按照构建和谐社会和完善公共财政_的要求，进一步统筹整合可用财力，优化支出结构；继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算决策和管理制度，进一步增强预算编制的准确性；进一步增强预算执行的规范性和预算监督的有效性。促进城乡统筹发展、区域协调发展、社会和谐发展。
根据上述指导思想，综合考虑影响全市财政收支主要因素，2012年全市及市本级财政预算（草案）建议如下：
（一）全市财政预算草案
全市公共财政预算收入拟安排为27,048万元，较上年决算数增加5,415万元，增长25%；加上级各项补助62,503万元，减专项上解及调出资 ……（未完，全文共9755字，当前只显示3914字，请阅读下面提示信息。收藏2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案报告）
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