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| 标题：公司经营工作报告 |
| 经营工作报告 突出问题导向 持续管理提升 推动项目经营管理水平上台阶 2015年经营工作回顾 过去一年，公司经营工作紧紧围绕公司年初职代会确定的各项经营目标，紧密结合公司“解困振兴、二次创业”的改革方案，以“管理提升年”为契机，以经济效益为中心，坚持开源节流，强化过程_，求真务实，奋力攻坚，经营工作取得了较好的成绩。主要表现为两个方面：一是各项经营指标较好完成。全年完成营业收入***亿元，占计划****亿元的72.08%；完成二次经营收入***亿元，占计划的110.6%；完成验工计价收入***亿元，收入确认度85.06%；项目年度责任成本累计节余****万元，节余率4.4%。二是项目经济效益显著提升。2014年以来，新开项目全面盈利，新开项目15年末开累实现平均利润率12.24%，超目标利润率2.19%；结转在建项目减亏明显，2013年结转在建项目3个，至15年末开累平均利润率-12.68%，减亏10.76%，其中太兴项目基本实现了扭亏，西南环实现大幅减亏；收尾项目锁定风险；公司整体实现了年度扭亏为盈。这份成绩单的确来之不易，它凝聚着全体员工的心血和汗水，坚定了我们解困振兴的决心和信心，也充分说明我们解困振兴两年来在经营管理上实施的各项举措是正确的、工作是卓有成效的。 过去一年，我们聚焦项目管理和效益水平的提升，主要做了以下工作。 一、深入推进工程项目精细化管理。我们始终保持推进精细化管理的定力不动摇，坚持以“五个一”来统筹推进项目精细化管理，持续开展培训工作，坚持按季集中督导检查评比，开展了项目精细化管理“一对一”分析，推进了工程项目精细化管理示范样板引入活动，项目精细化管理更加深入人心，项目管理水平明显提升。本年度股份公司巡视组对黄河桥、东港、衡阳、阳安、成峨、古太、西南环等项目进行了督导检查，平均得分全部在90分以上，在集团公司兄弟单位中名列前茅。下半年以来，我们把项目管理实验室活动作为打造精细化管理升级版的重要举措，以蒙华项目为依托，大力开展项目管理实验室活动，项目管理水平将进一步得到巩固和加强。 ……（快文网http://www.fanwy.cn省略1467字，正式会员可完整阅读）…… 七、持续强化经济核算。月经济核算、季考核兑现是公司对项目经营管理的重大创新，对项目经营管理水平的提升起到了至关重要的作用。由公司总经、总会总体统筹、片区分管领导牵头、项目经理组织、公司系统部门片区管理人员和项目部相关人员参加，按月、季组织召开项目经济活动分析会，进行经济核算分析。通过分析，查找在方案执行、施工组织、劳机材消耗、责任费用、超欠验、已完工未结算、二次经营、资金收支、清收清欠等方面存在的不足、漏洞、偏差，分析原因，整改纠偏。今年以来，公司特别重点加强了对方案执行与优化、施工组织对成本的影响分析，强化了劳务队伍、施工机械停窝工索赔处理及时性，规范了经济活动分析的内容要点；同时严控跨期成本，确保了项目成本的真实及考核兑现的准确。 一年来取得的成绩，是公司、公司党委统揽全局、科学决策的结果，是全体员工共同努力、不懈奋斗的结果。借此机会，向大家表示诚挚感谢！ 我们既要看到成绩，更要看到存在的问题和不足。我们经营管理工作机制和各项制度的落实上还有层层弱化的迹象，部分项目特别是架子队层面思想认识还不到位，做的不实、不细。主要表现在五个方面：一是项目目标利润测算水平还有待提高。个别项目施工组织方案设计不科学，措施方案不细致，三量对比不准确，现场踏勘不详细，大临方案的规划、经济比选不到位，周转料、机械配置方案质量不高。二是二次经营创效的意识和力度有待提高。个别项目对二次经营创效作用认识不够，主动性不强；经营策划不细，动态调整不到位；基础资料收集确认不及时，推进措施不力，二次经营不能与项目进展同步；已完工未结算比例仍居高不下；后台监控督导力度还不够。三是关键成本要素_能力有待提高。个别项目施工组织执行不力，解决矛盾的方法和措施不科学，停窝工成本仍有发生；各项资源进退场策划、控制不严；关键要素的基础管理仍需加强。四是经济活动分析质量有待提高。个别核算主体的自觉意识和能力还不高，盈亏原因分析不透彻，责任追究不到位，纠偏措施没有针对性，纠偏执行还不到位，管理提升的效果不明显。五是合同管理水平有待提高。个别项目“五严禁”执行不到位；劳务限价执行不彻底，超限价分析不真实；劳务合同过程履约监控不到位，风险成本仍没有杜绝。这些问题必须在2016年得到很好的解决，只有这样我们的经营创效能力才能实现质的跨越，经济效益才能再上台阶。 2016年经营工作安排 2016年经营工作总体思路是：紧紧围绕公司职代会确定的各项任务目标，以问题为导向，以“六大提升”为主线，切实提高项目自身经营管理和创效能力，确保完成各项经营目标。 2016年经营工作的奋斗目标是： 1．确保完成营业收入35亿元； 2．确保完成二次经营收入3.54亿元，力争实现4.3亿元； 3．验工计价收入确认度达到90%以上，力争达到95%。 一、持续提升工程项目精细化管理水平 实践证明，精细化管理确实是提升项目管理水平的一剂良药，必须再次统一思想，坚定不移深入推进。 1. 重点强化后台_。一是加大系统指导帮扶力度。后台_不仅仅是“管”，更应体现在对项目的支撑、支持和帮助上。要坚持管理力量向一线倾斜，常驻现场，切实解决现场问题，推进并规范项目各项工作，为项目管理提供强有力的后台支持，实现“_前台变后台，服务后台变前台”。二是切实提高成本信息系统运行质量，坚决杜绝“不走流程先结算、流程缺项先结算、流程未完先结算”等现象，大幅减少例外管理。三是继续开好两会——项目月度生产会和经济活动分析会，提高项目管理报告和经济活动分析报告的质量，强化对项目的_。 2. 刚性_企业定额标准。所有在建工程未签订分包合同的项目，必须执行且不得超过项目限价，坚决不允许出现落实不到位、执行不彻底等情况。各项目要加强现场调查、单价测算分析，积极妥善解决阻碍现场施工的各种矛盾，严格劳务集中选用程序，科学配置劳务资源进出场计划，确保项目限价的执行落地，确需突破限价的，必须严格按例外程序管理，审批后方可执行。 3. 进一步规范督导检查制度。公司将进一步完善精细化督导检查集中组织制度。一是要延续精细化内部检查制度，今年重点是严肃整改回复环节，整改要求检查人必须对整改结果进行实地验证，开展“回头看”，确报整改达到实效。进一步规范检查记录、整改通知单、整改回复、验证记录、检查情况通报等各项基础管理，严格做到有计划、有记录、有整改、有回复、有验证，实现闭环管理。二是集中督导检查常态化，严格落实集中检查计划，做实季度评比、通报工作，严肃问责制度。 4. 深入推进项目管理试验室活动。一是要按照既定方案，紧密围绕确定的课题，有组织有计划地对项目管理的各类制度、办法进行总结提炼和实践检验，积极探索各类制度办法的有效实现形式，打造出项目管理的先进样板和标准模块，提供可复制的项目管理先进经验。二是各业务系统要认真履行自身在制度建设、完善标准方面的职责，深度参与项目管理实验室活动及基层的各种有关管理实验工作，实现有关项目管理制度办法的及时汇总提炼和换版更新。 二、持续提升目标利润测算水平 1. 坚持公司主导组织模式。新中标项目目标利润测算，必须坚持由公司主管领导牵头组织，分管领导全权负责，公司经营核算部主责落实，相关部门全程参与，拟参建项目全面配合，集中精力开展团队化作业。 2. 着力提高目标利润测算数据的准确性。新中标项目要集中公司技术经营资源，抽调系统精干力量，详细开展现场踏勘，科学编制实施性施组方案，准确进行物资、设备等单价调查，依据核定的责任费用据实进行成本测算。 三、持续提升二次经营管理水平 二次经营是工程项目化解经营风险、争取经济效益的重要途径，也是项目扭亏创效的关键环节。2016年，我们仍要坚定不移将二次经营作为公司战略任务，作为经营工作的核心，高度重视，全力推进。 1. 坚持关口前移，强化前期运作。今后对于公司重点项目，公司开发、核算、工程、拟参建项目要通力合作，在项目可研、初设、施工图阶段、投标前期，加强现场调查，提前与设计单位联系，全面掌握工程设计意图，在重大方案、施工技术措施的考虑及工程造价、大临费用等方面，做到考虑全面不漏项，人员到位，职责明确，要定目标、定方案、定步骤、定时间、定责任、定奖惩。 2. 巩固阶段性成果，加快成果落地。2016年，公司要继续加强二次经营的整体策划，强化分层级的沟通协调，注重过程经营，夯实基础资料管理，掌握时机、及时主张、分工协作、持续跟进，努力做到二次经营收入与项目进程同步。要分类梳理各项目阶段性进展，加快成果落地，重点项目有准朔、黄河、西南环、龙城大街 ……（未完，全文共7921字，当前只显示3814字，请阅读下面提示信息。收藏公司经营工作报告） 上一篇：市城区病媒生物防制效果评估报告 下一篇：县公安局交管大队苏荣案专题民主生活会情况报告 相关栏目：公司 企业讲话 民营招商 |
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